- ضريبة القيمة المضافة 15% في السعودية، و10% في البحرين، و5% في الإمارات وعُمان. لا توجد ضريبة في قطر والكويت.
- لاستخراج الضريبة من سعر سعودي شامل، اقسم على 1.15. ولإضافتها، اضرب في 1.15.
- تسجّل المنشأة المحلية إلزاميًا عندما تتجاوز مبيعاتها السنوية الخاضعة للضريبة 375,000 ريال في السعودية أو 375,000 درهم في الإمارات.
- البائع الأجنبي لا يستفيد من أي حد. إن كانت لديك مبيعات خاضعة للضريبة هناك، فخطّط للتسجيل من أول عملية بيع.
كم ضريبة داخل سعر 230 ريالًا على رف متجرك؟ أو كم تضيف فوق عرض سعر صافٍ في دبي؟
تضيف هذه الحاسبة ضريبة القيمة المضافة أو تستخرجها لدول الخليج الست بنقرة واحدة. وتخبرك أيضًا هل وصلت مبيعاتك إلى الحد الذي يُلزمك بالتسجيل.
حاسبة ضريبة القيمة المضافة الخليجية
أضف الضريبة أو استخرجها، ثم اعرف هل يلزمك التسجيل
الدولة
نوع الحساب
نسبة الضريبة 15%
الصافي
SAR 200.00
الضريبة
SAR 30.00
الإجمالي
SAR 230.00
هل يلزمني التسجيل؟
قارن مبيعاتك السنوية الخاضعة للضريبة بحدود التسجيل · السعودية
نشاطك التجاري
آخر 12 شهرًا، أو ما تتوقعه للفترة القادمة
- إلزامي: > SAR 375,000غير مُتحقَّق منه
- اختياري: > SAR 187,500غير مُتحقَّق منه
يمكنك التسجيل اختياريًا
أنت فوق حد التسجيل الاختياري. التسجيل يتيح لك استرداد ضريبة المدخلات على البضائع والاستيراد والإعلانات، لكن عليك حينها تحصيل الضريبة وتقديم الإقرارات.
يتبقى SAR 125,000 قبل الوصول إلى حد التسجيل الإلزامي
تقديرات مبنية على قواعد الضريبة المنشورة حتى أكتوبر 2026، وليست استشارة ضريبية. تحقّق من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو الهيئة الاتحادية للضرائب أو الجهاز الوطني للإيرادات أو جهاز الضرائب العُماني أو وكيل ضريبي مرخّص.
طريقة استخدام حاسبة الضريبة
تتكون الأداة من جزأين: حاسبة السعر في الأعلى، وفحص التسجيل في الأسفل.
- 1
اختر الدولة
اختر السعودية أو الإمارات أو البحرين أو عُمان أو قطر أو الكويت. تتغير النسبة والعملة تلقائيًا.
- 2
اختر الإضافة أو الاستخراج
أضف الضريبة إلى السعر الصافي لعروض الأسعار والفواتير. واستخرجها من سعر البيع الشامل لتعرف ما يبقى لك فعلًا.
- 3
أدخل السعر
سترى المبلغ الصافي والضريبة والسعر الإجمالي، مع شريط يوضح حصة الضريبة.
- 4
افحص التسجيل
اختر مقيم أو غير مقيم، ثم أدخل مبيعاتك السنوية الخاضعة للضريبة. تعرض الأداة هل التسجيل إلزامي أو اختياري أو غير مطلوب بعد.
كيف تعمل: النسب وحدود التسجيل
تتبع ضريبة القيمة المضافة في الخليج إطارًا خليجيًا موحدًا، لكن كل دولة تحدد نسبتها وحدودها. هذه الأرقام التي تستخدمها الحاسبة:
| الدولة | النسبة الأساسية | التسجيل الإلزامي | التسجيل الاختياري |
|---|---|---|---|
| السعودية | 15% | 375,000 ريال | 187,500 ريال |
| الإمارات | 5% | 375,000 درهم | 187,500 درهم |
| البحرين | 10% | 37,500 دينار | 18,750 دينار |
| عُمان | 5% | 38,500 ريال عُماني | 19,250 ريال عُماني |
| قطر | لا توجد ضريبة | – | – |
| الكويت | لا توجد ضريبة | – | – |
والحساب بسيط:
- إضافة الضريبة: السعر الصافي × (1 + النسبة). في السعودية يعني ذلك الصافي × 1.15.
- استخراج الضريبة: السعر الشامل ÷ (1 + النسبة). في الإمارات يعني ذلك الشامل ÷ 1.05.
تُحسب الحدود على مبيعاتك الخاضعة للضريبة في آخر 12 شهرًا، أو المتوقعة في الأشهر الـ12 القادمة. وبين الحدين يمكنك التسجيل اختياريًا، فتسترد الضريبة التي دفعتها على البضاعة والاستيراد والإعلانات.
البائع الأجنبي هو الاستثناء الأهم. غير المقيم لا يستفيد من أي حد في السعودية والبحرين وعُمان، لذا تعرض الأداة التسجيل كإلزامي. وتقول الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات إن حدها لا ينطبق على الشركات الأجنبية أيضًا.
مثال عملي: تسعير منتج بـ230 ريالًا
لنفترض أنك تبيع طقم عناية بالبشرة في متجرك السعودي بسعر 230 ريالًا شامل الضريبة. وضع الاستخراج يقسمه هكذا:
المنتج نفسه في دبي مختلف. بنسبة الإمارات الأقل، يحمل سعر 210 دراهم ضريبة قدرها 10 دراهم فقط، فيبقى لك جزء أكبر من كل عملية بيع.
والآن فحص التسجيل. لنفترض أن شركتك السعودية باعت بقيمة 250,000 ريال العام الماضي.
هذا فوق الحد الاختياري وتحت الحد الإلزامي، فالتسجيل اختياري. ومع ذلك يسجّل كثير من البائعين، لأن استرداد ضريبة الاستيراد على البضاعة يغطي عناء الإجراءات. تعرض حاسبة التكلفة الواصلة قيمة ضريبة الاستيراد على شحنتك القادمة.
أدلة ذات صلة
هذه الأدلة تشرح القواعد خلف الأرقام:
- نسب ضريبة القيمة المضافة وحدود التسجيل في الخليج: القواعد الكاملة لكل دولة في 2026.
- ضريبة القيمة المضافة السعودية للبائعين غير المقيمين: كيف تسجّل العلامات الأجنبية وتقدّم إقراراتها.
- قواعد عرض الأسعار شاملة الضريبة: كيف تعرض الأسعار في السعودية والإمارات.
تريد من يتولى التسجيل والإقرارات عنك؟ قارن مستشاري الضرائب في الشرق الأوسط. وستجد حاسبات أخرى في صفحة الأدوات المجانية.
الأسئلة الشائعة
لأن نسبة 15% تُحسب على السعر الصافي لا على السعر الشامل. في سعر 115 ريالًا تكون الضريبة 15 ريالًا، أي نحو 13% فقط من الإجمالي. القسمة على 1.15 تعطيك الرقم الصافي الصحيح دائمًا.
المصادر وقراءات إضافية
- ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة — الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات
- الجهاز الوطني للإيرادات — مملكة البحرين
- الأسئلة الشائعة عن ضريبة القيمة المضافة — جهاز الضرائب في عُمان
هذا الدليل لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية. تتغير الأنظمة والرسوم باستمرار — تحقّق دائماً من المصدر الرسمي أو من مستشار مرخّص.
مايا هي المرشدة والمحررة الرئيسية في MiddleEastEcom. تبحث في أسواق الخليج الإلكترونية والمدفوعات والأنظمة وتحوّلها إلى خطط عملية للبائعين.
تعرّف على مايا
